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2016年度惠山区残联部门决算公开

发布时间:17-08-04    浏览次数:1180 

索引号014035992/2017-00001生成日期17-08-04公开日期17-08-04
文件编号公开时限长期公开
发布机构惠山区残疾人联合会公开形式网站,文件
公开方式主动公开公开范围面向全社会
有效期长期公开程序部门编制,经办公室审核后公开
主题词(一级)财政、金融、审计主题词(二级)财政
关键词决算,收支,财务体裁其他
文件下载2016年度惠山区残联决算公开.DOC 

 

 内容概要:

 2016年度惠山区残联部门决算公开 目 录 第一部分 部门概况一、 主要职能二、 部门决算单位构成情况三、 2016年度主要工作完成情况第二部分 惠山区残联2016年度部门决算表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表五、 财政拨款支出决算表六、 财政拨款基本支出决算表七、 一般公共预算财政拨款支出决算表八、 一般公共预算财政拨...

2016年度惠山区残联部门决算公开

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、    主要职能

二、    部门决算单位构成情况

三、    2016年度主要工作完成情况

第二部分 惠山区残联2016年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、  全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十一、     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、     机关运行经费支出决算表

十三、     政府采购支出决算表

第三部分  惠山区残联2016年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

 (1)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(2)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(3)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(4)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(5)协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(6)承担区政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

(7)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(8) 承担区委、区政府交办的其他工作。

 

二、部门决算单位构成情况

惠山区残疾人联合会2016年度决算包含了惠山区残疾人联合会本级和惠山区重度残疾人托养中心、惠山区残疾人就业管理中心收入和支出数据。

三、2016年度主要工作完成情况

康复工作

一、进一步加强康复服务体系和政策保障体系建设。

完善区、镇(街道)二级残疾人康复服务网络;全面落实残疾人医疗康复项目纳入基本医疗保障的范围,确保康复救助资金投入。

   二、积极发挥康复中心社区指导作用,扎实推进社区康复。

  充分发挥康复中心社区康复指导科的社区指导作用,提高街道(镇)、社区(村)社区康复站(点)使用实效,组织康复医生康复进社区、服务到家庭,认真开展残疾人亲友和志愿者培训班。

  三、加大各级康复人才培养力度。

  参加全市康复医生业务培训班;充分利用区属康复服务定点机构的资源,组建康复人才培养专家组,采取集中培训、进修和到机构巡回授课等形式组织培训;依托区特校和康复中心开展家长学校工作。

四、全面落实惠山区精神病人免费服药和住院救助政策。

五、继续开展全区开展小学五六年级学生及初中学生脊柱侧凸的筛查,落实市残联分级康复干预方案,全面开展康复干预。

六、结合国家、省和市下达的年度康复任务,全面完成各类贫困残疾人的康复救助。

七、加强各类康复项目过程跟踪、质量监控、绩效评估等调查研究工作,制定明确具体工作细则和流程要求,全面规范和提升康复服务。

 

教育就业工作

 

一、就业工作

1、落实《江苏省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》,力争将按比例就业政策覆盖面扩大到50%以上。

2、残疾人就业保障金征缴工作实现应缴尽缴、零欠缴。

3、培育和规范一批残疾人辅助性就业平台,全区要创建残疾人辅助性就业市级示范点1个,区级示范点3个,辅助性就业辐射服务年内不少于100名残疾人。每个农疗站接受服务的残疾人数不少于8人,工疗站和庇护工场的功能发挥要进一步提升。各镇街道要因地制宜建设功能多样化、服务接地气的日间照料平台,为残疾人提供就近服务。日间照料平台建设年内实现镇街道全覆盖。

4、加强培训的宏观指导和协调,以镇街道为主体,加大就业培训力度,切实增强培训工作的针对性和实效性。确保全区全年新安置65名残疾人就业、培训70名残疾人。

5、做好残疾人职业技能选手选拔培养工作。

二、教育工作

1、抓好残疾学生教育专项补贴和奖励政策的落实,做好贫困残疾人家庭子女就学资助工作。

2、配合教育部门做好残疾儿童少年15年免费教育工作,全面推进全纳教育,健全以特殊教育学校为骨干、随班就读为主体、送教上门为补充的残疾儿童少年义务教育服务体系。

三、社会保障工作

1、贯彻国家、省、市、区关于困难残疾人生活补贴政策,做好与现行补贴政策的衔接和提标扩面工作,落实困难残疾人兜底保障。

2、深化居家养残工作。一是以个性化服务为宗旨,以需求为导向,加强服务菜单定制工作;二是以专业特色化为宗旨,加强服务队伍培育工作;三是以残疾人满意度为宗旨,加强服务监督评价体系建设工作。

3、进一步规范残疾人生活救助和补贴工作,加强补贴的审核和发放管理,完善补贴申报和补贴对象的电子信息资料。

4、认真做好无业三、四级精神、智力残疾人生活救助工作,推动对无业轻度残疾人生活补贴政策的不断完善和丰富。

5、着力推动将生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人,按照单人户纳入最低生活保障救助。

6、进一步完善残疾人社会保险补贴政策。

7、精准落实扶贫对象,将残疾人扶贫工作纳入政府扶贫开发大局。充分运用全市残疾人信息管理系统、全国残疾人基本服务状况和需求专项调查成果,实现调查贫困残疾人底册与扶贫部门登记精准对接,积极推动开展“一对一”帮扶活动。

四、托养服务

1、指导托养机构加强内部管理,进一步规范机构各项补贴的审核和发放管理,完善补贴申报和补贴对象的电子信息资料。

2、配合做好重度残疾人区级集中托养工作,实现主动对接,良性互动。

3、将残疾人托养与辅助性就业相结合,大力开展托养机构内的劳动项目生产。

 

维权和文体工作

 

一、组织建设工作

 1、健全综合协会组织架构和工作机制,重视支持综合协会组织引导残疾人开展各项凝聚正能量的活动,充分发挥综合协会的作用。 

2、继续贯彻苏残发[2011]79号、锡残发[2012]49号等有关文件精神。加强区、镇(街道)、村(社区)三级残联组织规范化建设,提升服务能力。

3、积极推进残疾人工作社会化,拓宽服务领域,开发服务项目,加大购买服务力度,满足残疾人日益增长的服务需求。年内确保与公益慈善类、社会福利类、社会服务类、文化体育类和社区群众类社会助残组织新增合作项目至少2个。

二、文体工作

1、不断活跃残疾人文化生活,积极参加全市残疾人文艺汇演。广泛开展残疾人文化活动进社区、进机构、进校园、进家庭及出门参与、出外交流、出产作品、出版补贴“四进四出”活动。加强残疾人基本公共文化建设,深入开展残疾人读书活动。

2、继续开展好残疾人文化活动周的一系列活动,努力加强残疾人文化进社区规范化建设,将残疾人文化服务体系纳入公共文化服务体系建设大局,利用社会资源为残疾人提供文化服务。残疾人文化艺术传播交流活动次数不少于1次。扶持残疾人文化创业,培育市级残疾人文化进社区示范点。

3、抓好数字图书馆建设,50%以上的持证残疾人了解并

登陆浏览市残疾人数字图书馆网页。

4、拓展残疾人康复体育服务内容,将康复体育器材、康复体育方法、康复体育服务送入残疾人家庭(即“三进服务”)。推荐残疾人参加“全省第七届全民健身运动会”(参加包括田径、乒乓球、聋人篮球、游泳、智力等专项运动会),做好残疾人运动员选拔工作,抓好一到两个有特色的残疾人文化体育运动项目的正常开展。重视开展特奥运动,参加全市特奥会。重视开展群众性的残疾人体育活动,普及轮椅健身操、残疾人趣味运动,参加市轮椅健身操比赛和残疾人趣味运动会。全面推进残疾人文体活动的普及面。    

三、维权工作

1、以《无锡市残疾人保护条例》修订为契机,组织开展《无锡市残疾人保护条例》及残疾人法律法规学习宣传活动,通过社会化工作方式为残疾人提供法律服务。加强和法律援助机构和专业法律服务机构的联系合作,为残疾人提供广泛的法律援助。

2、推动省、市两级《残疾人保障条例》规定的政府承担的普惠性政策的落实,全面贯彻落实现行政策法规。认真做好国家残疾人机动轮椅车燃油补贴工作。配合政府部门做好残疾人机动轮椅车运营整治工作,制定应急预案,切实解决好突发问题。切实做好残疾人免费乘车卡年检工作,给残疾人提供就近就便服务。

3、高度重视残疾人的信访工作,加强维权人员配备,充分发挥残疾人维权服务中心平台的作用,进一步畅通来信、来访、网上投诉、电话热线等残疾人的各类诉求渠道,促进残疾人反映问题的解决。

4、进一步规范信访工作,加强残疾人信访工作信息化建设,按市要求做好全国残疾人信访信息系统的落地衔接。

 

宣传工作

 

一、宣传残疾人事业发展成就,营造有利的社会舆论环境。

二、做好残疾人事业“十三五”规划等重要政策、重点工作、重大活动的宣传工作。

三、拓展宣传渠道,做好中国残联“两微一端”的推广和全省残联系统相关宣传平台搭建工作。

四、组织开展第二十六次“全国助残日”和“国际残疾人日”庆祝活动。

五、按流程做好信息报送工作。各镇(街道)年度至少上报24篇,上报信息确保市以上残联网站至少采用5篇。

 

信息化工作

 

一、加强信息化建设领导,建立健全工作机构,配备专职工作人员,加大信息化经费投入,支撑残疾人工作信息化可持续发展。

二、加强信息安全管理,健全信息化工作的规章制度,做好全区残疾人信息管理系统风险评估工作。

三、根据上级残联要求,做好专项调查后续有关工作。

四、认真做好市区二级残疾人信息管理系统业务管理检查核对季度通报的迎检准备工作。

五、社区持证残疾人本年度各类需求建档率100%。基础数据动态维护准确率100%。

第二部分 惠山区残联2016年度部门决算表

2016年惠山区残联决算表包括如下十二张表(详见附件):

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、  全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十一、     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、     机关运行经费支出决算表

十三、     政府采购支出决算表

第三部分  惠山区残联2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

惠山区残联2016年度收入1500.42万元、支出为1501.46万元,其中:

(一)本年收入为1500.42万元,包括财政拨款1492.02万元,其他收入8.3963万元,为历年上级补助收入。上年度收入为2073.52万元,今年收入比去年收入减少573.1万元,增减比例为-27.64%,其中今年一般公共预算财政拨款1492.02万元,去年一般公共预算财政拨款为2073.52万元,今年比去年减少581.5万元,增减比例为-28.04%。造成这种情况的原因是根据《江苏省财政厅江苏省国家税务局 江苏省地方税务局关于公布对小微企业减免部分政府性基金的通知》(苏财社【2015】2号文)规定,2016年度对小微企业实行了残保金减免政策,所以残疾人保障金征收额度下降,造成本单位收入下降。

(二)本年支出为1501.46万元,其中基本支出268.59万元,项目经费支出为1232.87万元。上年度支出为2073.52万元,其中基本支出263.66,项目经费1809.86万元。由于今年总收入减少导致总预算减少,今年支出比去年支出减少572.06万元,增减比例为-27.59%。

1、社会保障与就业支出1485.35万元,主要用于:

(1)本区残疾人救济救助补助。

(2)本区残疾人康复救助支出。

(3)本区残疾人文体事业发展。

(4)本区各镇(街道)所有安置残疾人的机构运行和建设补贴。

(5)本区残疾人就业补助。

(6)本区残疾人教育补助.

(7)区残联及下属事业单位包括区重度托养中心的行政运行、机构正常运作的支出。

2、医疗卫生支出6.68万元,主要用于按国家规定由单位缴纳的职工医疗保险费。

3、其他支出9.43万元,主要为历年市拨款项用于残疾人康复等项目。

4、本单位年末无财政拨款结转结余,账面存在结转结余47.1为历年账面上结转结余,其中5.53为历年账面人员经费结转结余,41.78为并帐调入金额,将于2017年度收回财政或单位调剂。

二、收入决算情况说明

惠山区本年收入合计1500.42万元,其中:财政拨款收入1492.02万元,占99.44%;其他收入8.3963万元,占0.56%。

三、支出决算情况说明

惠山区残联本年支出合计1501.46万元,其中:基本支出   268.59万元,占17.89%;项目支出1232.87万元,占82.11%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收入1492.02万元,财政拨款支出1492.02万元,一般公共预算财政拨款1492.02万元,去年一般公共预算财政拨款为2073.52万元,今年比去年减少581.5万元,增减比例为-28.04%。造成这种情况的原因是根据《江苏省财政厅江苏省国家税务局江苏省地方税务局关于公布对小微企业减免部分政府性基金的通知》(苏财社【2015】2号文)规定,2016年度对小微企业实行了残保金减免政策,所以残疾人保障金征收额度下降,造成本单位收入下降。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。惠山区残联2016年财政拨款财政拨款支出1492.02万元,占本年支出合计的99.37%。与上年相比,财政拨款支出减少581.5万元,减少28.04%,造成这种情况的原因是根据《江苏省财政厅 江苏省国家税务局江苏省地方税务局关于公布对小微企业减免部分政府性基金的通知》(苏财社【2015】2号文)规定,2016年度对小微企业实行了残保金减免政策,所以残疾人保障金征收额度下降,造成本单位收入下降。

惠山区残联2016年度财政拨款支出年初预算为1646.39万元,支出决算为1492.02万元,完成年初预算的91%。决算数小于年初预算的主要原因是本单位2016年度严格执行省市文件规定,坚持厉行节约、反对浪费的原则,严格控制经费支出。

惠山区残联2016年度财政拨款支出1492.02万元,包括行政运行154.85万元占比10.38%,残疾人康复162.56万元占比10.9%,残疾人就业和扶贫12.51万元占比0.83%,残疾人体育49.96万元占比3.35%,行政单位医疗6.68万元占比0.45%,其他残疾人事业支出1105.47万元占比74.09%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

惠山区残联2016年度财政拨款基本支出267.55万元,其中:

(一)人员经费252.55万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(二)公用经费15万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。惠山区残联2016年财政拨款均为一般公共预算,没有政府性基金财政拨款,故一般公共预算财政拨款支出决算情况等同于财政拨款支出决算情况

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

惠山区残联2016年财政拨款均为一般公共预算,没有政府性基金财政拨款,故一般公共预算财政拨款基本支出决算情况等同于财政拨款基本支出决算情况。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

惠山区残联2016年度严格执行省市文件规定,坚持厉行节约、反对浪费的原则,严格控制来访人数,无“三公”经费支出。

惠山区残联2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.5423万元,完成预算的17.6%,决算数小于预算数的主要原因本单位2016年度严格执行省市文件规定,坚持厉行节约、反对浪费的原则,严格控制会议数量和人数。2016年度全年召开会议3个,参加会议50人次,主要为召开区残联暨区残联主席团会议、全区残联工作会议、区残联换届会议。

惠山区残联2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因本单位2016年度严格执行省市文件规定,坚持厉行节约、反对浪费的原则,严格控制培训数量和人数,本单位2016年度无培训费支出

十、全口径“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

同上(一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明)

十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

惠山区残联2016年度无政府性基金

十二、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

本单位2016年机关运行经费为15万元,去年运行经费为21.48万元,比上年减少6.48万元,降低30%。主要原因是本单位2016年度严格执行省市文件规定,坚持厉行节约、反对浪费

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额2.4万元,均为政府采购货物支出。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门没有车辆,本单位也没有价值200万元以上大型设备。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

(各部门应对“公开05表财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《XX年政府收支分类科目》支出科目结合单位实际情况进行解释)

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

(各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名称解释,对未涉及的名词可以删除)

无锡市惠山区残疾人联合会2016决算公开附表.xls (91 KB)
2016年度惠山区残联决算公开.DOC (77 KB)

 

 
 
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