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江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会2016年度部门决算

发布时间:17-08-04    浏览次数:401 

索引号014036127/2017-00029生成日期17-08-04公开日期17-08-04
文件编号公开时限长期公开
发布机构惠山区经济开发区公开形式网站,文件
公开方式主动公开公开范围面向全社会
有效期长期公开程序部门编制,经办公室审核后公开
主题词(一级)财政、金融、审计主题词(二级)财政
关键词决算,财务,资金体裁通报
文件下载2016年惠山经济开发区决算公开表.xls 

 

 内容概要:

 

江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会

2016年度部门决算

 

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会主要职能:

  1、贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策和法律、法规,研究拟定开发区总体规划和发展计划,报上级批准后组织实施;

2、负责开发区的党建和精神文明建设工作,加强党的政治、思想和组织领导,加强党的思想建设、组织建设和作风建设,做好党的组织、宣传、统战、纪检、监察和群团工作;

3、按规定负责审批或审核开发区内的投资建设项目,并提供全方位服务;管理开发区的进出口和对外经济技术合作工作;依法处理开发区的涉外事务;研究制订开发区投资各种优惠政策,经区政府批准后组织实施;

4、负责开发区的招商引资工作和开发区内企业的服务管理工作;

5、负责开发区路、水、电、气、通讯设备等企业生产必须的基础公用设施的建设和管理;负责管理开发区内的国有土地和房地产业;

6、规划和管理开发区的环境保护、安全生产监督等工作,兴办开发区的公益事业;

7、管理开发区财政收支的概算、预算、决算、审计监督、财政监督和国有资产的管理及协调工作;

8、负责协调、监督各有关部门设在开发区分支机构的工作,负责管理开发区管委会机关的下属单位;

9、研究制定开发区有关行政管理的规章制度并检查执行;

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

无锡市惠山区长安街道办事处主要职能:

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级的决议、决定。研究决定本街道经济发展、市政建设管理、公共服务、综合治理等方面的重大问题。

2、加强党组织、行政组织和群众组织的自身建设。领导群众组织并支持他们开展工作。指导、支持村(居)委会工作。按照干部管理权限,做好干部教育、培养、考核和监督工作。反映村(民)的意见和要求,处理群众来信来访。

3、组织实施经济发展规划和年度计划,引导和扶持各类经济组织的发展。加强安全生产的监督管理。创造良好的经济发展环境。

4、搞好街道建设总体规划,搞好市政建设管理和环境保护等工作。

5、负责精神文明建设和思想教育工作,加强社会管理和公共服务、做好计划生育、文化教育、体育卫生和科学技术等工作。兴办社会福利事业,做好就业和社会保障,社会救助等工作。

6、搞好社会治安综合治理,做好治安保卫、外来人口管理、人民调解、法制建设等工作。推进农村民主政治建设和村民自治,开展便民利民的社区服务,维护居民的合法权益。

7、负责做好街道、村(居)委的财务、审计以及集体资产管理工作。

8、完成区委、区政府委托和交办的其他事项。

 

二、部门决算单位构成情况

   江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会与无锡市惠山区长安街道办事处合署办公,无锡市惠山区长安街道办事处决算包含在江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会决算之内。

1、内设机构为:党政办公室、党群工作部、监察审计室、人事劳动局、财政局、经济发展局、招商一局、招商二局、规划建设局、社会事业发展局。

2、下属单位:无锡惠山高新技术创业服务中心、惠山开发区派出所、长安街道人力资源和社会保障所、开发区(长安街道)城市管理行政执法中队、长安街道环境卫生管理所、长安街道社区卫生服务中心、惠山区中医医院、惠山经济开发区水利管理站、无锡兴惠物业管理有限公司、江苏省锡山高级中学实验学校、无锡市长安中心小学、无锡市长安中学、无锡市长安中心幼儿园、无锡市长安第二中心幼儿园、长安街道新惠社区居民委员会、长安街道金惠社区居民委员会、长安街道长宁社区居民委员会、长安街道惠城社区管理服务中心、长安街道长乐社区居民委员会、长安街道堰新社区居民委员会、长安街道惠南社区居民委员会。

2016年度江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会决算范围包含上述内设机构和下属单位。

 

三、2016年度主要工作完成情况

2016年是惠山经济开发区“打造千亿级开发区”的开局之年。一年来,面对复杂多变的宏观经济形势,开发区紧紧围绕“做强产业,调优结构,创新驱动,持续发展”的目标,不断调优结构,着力推进转型升级,圆满完成了各项年度目标任务。

一是经济发展方面。2016年,开发区全年完成规上工业总产值245亿元,同比增长23.7%;完成公共财政预算收入18.2亿元,同比增长10.48%;完成到位注册外资1.78亿美元,同比增长11%;完成全社会固定资产投资135.5亿元,同比增长13%,其中工业投入46.5亿元,同比增长15%,服务业投入89亿元,同比增长12.5%;完成进出口总额6.78亿美元,同比增长5.12%,其中完成出口总额5.69亿美元,同比增长5%。

二是产业升级方面。2016年,国家级石墨烯产品质量监督检验中心正式获批并即将建成投运,国家石墨烯应用技术研发和检测中心、中科院北京基因组所无锡健康研究院等核心公共研发平台建成,夯实了新兴产业发展的基础。在2015年相继建成5家国家级孵化器基础上,2016年科创中心、生命园被科技部评为A类国家级孵化器,成为无锡市仅有的2家省级科技企业加速器。随着总投资4.5亿美元的卡姆丹克新能源、总投资8000万美元的海润光伏、总投资10亿元的御捷汽车、总投资1亿元的安科生物等企业的区域总部相继落户开发区,标志着开发区总部经济已成气候。

三是企业发展方面。2016年,40家超亿元企业完成产值219亿元,占规上工业总产值的95%,同比增长25.7%。2016年,在全区纳税强企榜前5强企业中,开发区就占了4家,其中,上汽大通蝉联全区“第一纳税大户”。22个超五千万元的重大产业项目全年完成投资37.7亿元,总投资36亿元的上汽二期项目总装车间投产,新车型大通皮卡T60正式下线;总投资2.34亿美元的精科汽车项目一期厂房主体封顶;总投资5.3亿元的云内动力项目正进行设备安装;总投资6000万美元的阿路米机械项目已主体封顶,这些重大项目的顺利推进为开发区产业发展增添了后劲。

四是民生城建方面。2016年,完成长安街道总体规划、广告规划、慢行系统规划的深化调整工作,启动了公共艺术规划设计工作,完成张村湿地公园及北惠路绿化改造,总长4.9公里的华惠路、兴长路、双兴路等6条道路竣工通车,长乐苑五期、惠韵家园一期共30.5万平方米安置房实现交付。此外,累计完成民房拆迁签约606户,面积12.52万㎡,完成非住宅拆迁签约18户,面积1.25万㎡。涵盖教育设施提升、卫生资源优化、社区管理服务、公共交通便民等十大项的为民办实事工程进展顺利,省锡中实验学校第一小学、长安第二中心幼儿园扩班改造、惠山区中医院一期竣工交付、长安中学体育馆启动建设。同时,围绕“惠风秀长安、幸福万家乐”主题,举行了文体活动100余场次,丰富了群众文化生活。

 

第二部分 江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会2016年度部门决算表

2016年部门决算表包括如下十三张表(详见附件):

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

 

第三部分  江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会2016年度收入、支出总计138568.85万元,与上年相比收、支总计各减少9951.81万元,各减少6.7%。主要原因是:财政拨款(补助)资金减少。其中:

(一)收入总计138568.85万元。包括:

1.财政拨款收入131542.9万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少15881.95万元,减少10.77%。主要原因是公共财政拨款(补助)资金的减少。

2.上级补助收入0万元。与上年相比减少13.3万元,减少100%。主要原因是无锡市长安中心幼儿园上级补助收入为0。

3.事业收入7005.26万元,为无锡市惠山区长安街道社区卫生服务中心和下属学校等事业单位开展医疗服务和学生住宿收费业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加5926.8万元,增长549.56%。主要原因是医疗服务收入增加。

4.其他收入20.69万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为无锡市惠山区长安街道社区卫生服务中心和下属学校取得的食堂收入。与上年相比增加16.64万元,增长410.86%。主要原因是中医院食堂就餐人数增多,食堂收入增加。

(二)支出总计138568.85万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 4011.04万元,主要用于各办、部、局、室开展行政管理工作而发生的基本支出和经常性项目支出。与上年相比增加83.3万元,增长2.12%。主要原因是新建中医院和幼儿园扩班新增了工作人员。

2.公共安全(类)支出2415万元,主要是下属的惠山经济开发区派出所开展日常治安管理工作而发生的基本支出和经常性项目支出。与上年相比增加290.82万元,增加13.69%。主要原因是派出所食堂改造及购置了警务用车。

3.教育(类)支出23012.56万元,主要是下属的江苏省锡山高级中学实验学校、无锡市长安中心小学、无锡市长安中学、无锡市长安中心幼儿园、无锡市长安第二中心幼儿园开展教育工作而发生的人员、公用和项目支出。与上年相比增加2321.74万元,增长11.22%。主要原因是办学规模扩大导致行政运行费用和项目支出费用增加。

4.科学技术(类)支出32667.9万元,主要用于对开发区企业产业扶持、地方综合配套及企业发展奖励等发生的支出。与上年相比减少3385.4万元,减少9.39%。主要原因是地方综合配套资金支出减少。

5.文化体育与传媒(类)支出98.02万元,主要是长安街道包括其下属社区开展文化体育活动而发生的项目支出。与上年相比减少28.32万元,减少22.42%。主要原因是举办文化活动次数减少。

6.社会保障和就业(类)支出10712.08万元,主要用于被征地农民社会保障和双置换等社保支出。与上年相比增加 790.74万元,增长7.97%。主要原因是长安街道被征地农民人数增加和补贴标准提高。

7.医疗卫生与计划生育(类)支出13243.63万元,主要是下属的长安街道社区卫生服务中心、惠山区中医医院发生的基本支出和经常性项目支出及财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助支出。与上年相比增加9882.16万元,增长293.98%。主要原因2016年为惠山区中医院开办之年,一次性购置设备数量增加。

8.节能环保(类)支出957.99万元,主要用于惠山经济开发区管委会经济发展局环保专项支出。与上年相比减少4157.68万元,减少81.27%。主要原因是15年有一笔环保专项补贴的一次性支出。

9.城乡社区(类)支出29868.43万元,主要用于长安街道各办、局、室以及各社区开展各职能管理工作、公共设施建设、修缮等发生的基本支出和经常性项目支出。与上年相比增加1337.39万元,增加4.69%。主要原因是修缮项目支出的增加。

10.农林水(类)支出462.79万元,主要是下属的惠山经济开发区水利管理站开展水利、河道管理工作而发生的项目支出。与上年相比减少111.43万元,减少19.41%。主要原因是水利专项支出的减少。

11.交通运输(类)支出12800万元,主要用于道路基础设施及公交运营补贴等方面的支出。与上年相比减少16161.6万元,减少55.8%。主要原因是道路基础设施建设减少。

12.资源勘探信息等(类)支出6119.74万元,主要用于工业和信息产业支持、支持中小企业发展和管理而发生的项目支出。与上年相比减少1597.81万元,减少20.7%。主要原因是工业和信息产业支出减少。

13.商业服务业等(类)支出1499.12万元,主要用于对开发区内商贸企业、现代服务业发展进行产业扶持、服务业基础设施建设补贴而发生的支出,与上年相比增加109.05万元,增加7.84%。主要原因是对现代服务业发展的扶持力度加大。

14.其他(类)支出39.79万元。主要是长安街道除上述支出外开展各职能管理工作而发生的项目支出。与上年相比增加 38.29万元。主要原因是长安街道开展职能管理工作而发生的项目支出增加。

15.结余分配660.77万元,为单位当年结余的分配情况,主要是无锡市惠山区长安街道社区卫生服务中心事业单位对非财政补助结余按规定提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加660.77万元。主要原因是提取职工福利基金和转入事业基金。

 

二、收入决算情况说明

江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会本年收入合计138568.85万元,其中:财政拨款收入131542.9万元,占94.93%;事业收入7005.26万元,占5.06%;其他收入20.69万元,占0.01%。

 

三、支出决算情况说明

江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会本年支出合计137908.08万元,其中:基本支出31579.59万元,占22.9%;项目支出106328.49万元,占77.1%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会2016年度财政拨款收、支总决算131542.9万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少15881.95万元,减少10.77%。主要原因是公共财政拨款(补助)资金的减少。

 

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会2016年财政拨款支出131542.9万元,占本年支出合计的95.38%。与上年相比,财政拨款支出减少15881.95万元,减少10.77%。主要原因是公共财政拨款(补助)资金的减少。

江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会2016年度财政拨款支出决算为131542.9万元。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)一般行政管理事务(项),支出决算为231万元。

2.政协事务(款)一般行政管理事务(项),支出决算为7.68万元。

3.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),支出决算为1527.92万元。

4.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),支出决算为138.67万元。

5.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项),支出决算为104.4万元。

6.发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项),支出决算为1.66万元。

7.统计信息事务(款)一般行政管理事务(项),支出决算为0.83万元。

8.统计信息事务(款)专项普查活动(项),支出决算为3.79万元。

9.统计信息事务(款)统计抽样调查(项),支出决算为4.34万元。

10.财政事务(款)行政运行(项),支出决算为790.8万元。

11.财政事务(款)一般行政管理事务(项),支出决算为32.83万元。

12.税收事务(款)一般行政管理事务(项),支出决算为3万元。

13.审计事务(款)一般行政管理事务(项),支出决算为1万元。

14.人力资源事务(款)一般行政管理事务(项),支出决算为1.93万元。

15.人力资源事务(款)引进人才费用(项),支出决算为100万元。

16.纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项),支出决算为9.23万元。

17.商贸事务(款)对外贸易管理(项),支出决算为169.34万元。

18.商贸事务(款)招商引资(项),支出决算为339.92万元。

19.群众团体事务(款)一般行政管理事务(项),支出决算为16.83万元。

19.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项),支出决算为58.8万元。

20.组织事务(款)一般行政管理事务(项),支出决算为89.84万元。

21.宣传事务(款)一般行政管理事务(项),支出决算为331.74万元。

22.统战事务(款)一般行政管理事务(项),支出决算为2.98万元。

23.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),支出决算为42.51万元。

(二)公共安全(类)

1.公安(款)治安管理(项),支出决算为2135.6万元。

2.司法(款)一般行政管理事务(项),支出决算为4.5万元。

3司法(款)普法宣传(项),支出决算为5.92万元。

4.其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项),支出决算为268.98万元。

(三)教育支出(类)

1.普通教育(款)学前教育(项),支出决算为979.1万元。

2.普通教育(款)小学教育(项),支出决算为3635.71万元。

3.普通教育(款)初中教育(项),支出决算为15585.19万元。

4.成人教育(款)其他成人教育支出(项),支出决算为20万元。

5.教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项),支出决算为840.8万元。

6.教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项),支出决算为508.2万元。

7.其他教育支出(款)其他教育支出(项),支出决算为290万元。

(四)科学技术支出(类)

1.科学技术管理事务(款) 行政运行(项),支出决算为61.79万元。

2.科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项),支出决算为20.83万元。

3.技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项),支出决算为14277.86万元。

4.技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项),支出决算为18103.89万元。

5.科技条件与服务(款)机构运行(项),年支出决算为19.74万元。

6.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项),支出决算为183.79万元。

(五)文化体育与传媒支出(类)

1.文化(款)文化活动(项),支出决算为97.17万元。

2.文物(款)文物保护(项),支出决算为0.85万元。

(六)社会保障和就业支出(类)

1.人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项),支出决算为111.04万元。

2.民政管理事务(款)一般行政管理事务(项),支出决算为21.36万元。

3.民政管理事务(款)拥军优属(项),支出决算为35.7万元。

4.民政管理事务(款)老龄事务(项),支出决算为110.25万元。

5.民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项),支出决算为158.79万元。

6.财政对社会保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项),支出决算为32万元。

7.行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项),支出决算为12万元。

8.抚恤(款)死亡抚恤(项),支出决算为17.77万元。

9.抚恤(款)伤残抚恤(项),支出决算为32.05万元。

10.抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项),支出决算为85.73万元。

11.抚恤(款)义务兵优待(项),支出决算为64.65万元。

12.抚恤(款)其他优抚支出(项),支出决算为11.25万元。

13.退役安置(款)退役士兵安置(项),支出决算为171.23万元。

14.退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项),支出决算为81.03万元。

15.退役安置(款)其他退役安置支出(项),支出决算为26.52万元。

16.社会福利(款)儿童福利(项),支出决算为4.32万元。

17.社会福利(款)其他社会福利支出(项),支出决算为10万元。

18.残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项),支出决算为149.02万元。

19.最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项),支出决算为62万元。

20.临时救助(款)临时救助支出(项),支出决算为265万元。

21.特困人员供养(款)农村五保供养支出(项),支出决算为22.4万元。

22.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),支出决算为9227.97万元。

(七)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项),支出决算为20万元。

2.基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项),支出决算为4950万元。

3.基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项),支出决算为30万元。

4.公共卫生(款)基本公共卫生服务(项),支出决算为559万元。

5.公共卫生(款)重大公共卫生专项(项),支出决算为165万元。

6.公共卫生(款)其他公共卫生支出(项),支出决算为20万元。

7.医疗保障(款)行政单位医疗(项),支出决算为38.5万元。

8.医疗保障(款)事业单位医疗(项),支出决算为871.04万元。

9.医疗保障(款)公务员医疗补助(项),支出决算为165.33万元。

10.医疗保障(款)城镇居民基本医疗保险(项),出决算为1053.3万元。

11.医疗保障(款)其他医疗保障支出(项),支出决算为2.83万元。

12.中医药(款)其他中医药支出(项),支出决算为5万元。

13.计划生育事务(款)计划生育机构(项),支出决算为20万元。

14.计划生育事务(款)计划生育服务(项),支出决算为20万元。

15.计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项),支出决算为90万元。

16.食品和药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(项),支出决算为19万元。

16.食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项),支出决算为1万元。

17.其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项),支出决算为2万元。

(八)节能环保支出(类)

1.环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项),支出决算为17.68万元。

2.污染防治(款)水体(项),支出决算为835.4万元。

3.污染减排(款)其他污染减排支出(项),支出决算为89.91万元。

4.循环经济(款)循环经济(项),支出决算为15万元。

(九)城乡社区支出(类)

1.城乡社区管理事务(款)行政运行(项),支出决算为1673.75万元。

2.城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项),支出决算为1380.16万元。

3.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),支出决算为2931.84万元。

4.城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项),支出决算为6590.48万元。

5.城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项),支出决算为13322.81万元。

6.城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项),支出决算为249.92万元。

7.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项),支出决算为1318.95万元。

8.城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项),支出决算为0.52万元。

9.其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项),支出决算为2400万元。

(十)农林水支出(类)

1.农业(款)一般行政管理事务(项),支出决算为14.55万元。

2.水利(款)一般行政管理事务(项),支出决算为448.24万元。

(十一)交通运输支出(类)

1.其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项),支出决算为479万元。

2.其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项),支出决算为12321万元。

(十二)资源勘探信息等支出(类)

1.工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项),支出决算为4987.62万元。

2.安全生产监管(款)安全监管监察专项(项),支出决算为45.77万元。

3.安全生产监管(款)应急救援支出(项),支出决算为4万元。

4.支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项),支出决算为1082.35万元。

(十三)商业服务业等支出(类)

1.其他商业服务业等支出(款)服务业基础设施建设(项),支出决算为328.74万元。

2.其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项),支出决算为1170.38万元。

(十四)其他支出(类)

1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项),支出决算为25.79万元。

2.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项),支出决算为14万元。

 

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会2016年度财政拨款基本支出25535.86万元,其中:

(一)人员经费19163.57万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

(二)公用经费6372.29万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会2016年一般公共预算财政拨款支出131502.59万元,与上年相比减少15920.76万元,减少10.8%。主要原因是交通运输支出减少。江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为131502.59万元。

 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出25535.86万元,其中:

(一)人员经费19163.57万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

(二)公用经费6372.29万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出41.92万元,占“三公”经费的15.12%;公务用车购置及运行费支出95.34万元,占“三公”经费的34.39%;公务接待费支出140万元,占“三公”经费的50.49%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出41.92万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组5个,累计12人次。开支内容主要为:招商人员出国招商食宿费、会议费、推介费和交通费等支出。

2.公务用车购置及运行费支出95.34万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出36.3万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车2辆,主要为派出所警务用车。

(2)公务用车运行维护费决算支出59.04万元。公务用车运行维护费主要用于派出所警车的运行及维护费用。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量15辆。

3.公务接待费140万元。其中:

国内公务接待支出140万元。国内公务接待主要为接待来访的企业团体、金融业人员、学校的交流访问人员。2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待1325批次,12791人次。主要为接待来访的企业团体、金融业人员、学校的交流访问人员。

江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出79.91万元。2016年度全年召开会议79个,参加会议4045人次。主要为召开经济民生会议、学校会议和医院医务会议。

江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出111.35万元。2016年度全年组织培训651个,组织培训4398人次。主要为培训各岗位人员专业技能、老师教学水平和医生医学能力。

 

十、全口径“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出41.92万元,占“三公”经费的15.12%;公务用车购置及运行费支出95.34万元,占“三公”经费的34.39%;公务接待费支出140万元,占“三公”经费的50.49%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出41.92万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组5个,累计12人次。开支内容主要为:招商人员出国招商开支。

2.公务用车购置及运行费支出95.34万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出36.3万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车2辆,主要为派出所警务用车。

(2)公务用车运行维护费决算支出59.04万元。公务用车运行维护费主要用于派出所警车的运行及维护费用。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量15辆。

3.公务接待费140万元。其中:

国内公务接待支出140万元。国内公务接待主要为接待来访的企业团体、金融业人员、学校的交流访问人员。2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待1325批次,12791人次。主要为接待来访的企业团体、金融业人员、学校的交流访问人员。

江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出79.91万元。2016年度全年召开会议79个,参加会议4045人次。主要为召开经济民生会议、学校会议和医院医务会议。

江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出111.35万元。2016年度全年组织培训651个,组织培训4398人次。主要为培训各岗位人员专业技能、老师教学水平和医生医学能力。

 

十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算40.31万元,本年支出决算40.31万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)支出决算0.52万元,主要是用于其他城市基础设施配套支出。

2.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出决算25.79万元,主要是用于社区建设专项工作补贴、居家养老补助、公益创投、殡葬整治补贴等支出。

3.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出决算14万元,主要是用于传统项目学校建设经费补助、“学校体育场地对外开放”经费补助等支出。

 

十二、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出2489.09万元,比上年增加375.04万元,增长17.74%。主要原因是:惠山区中医院新进了医生和下属学校扩招新增了教职工。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额4025.07万元,其中:政府采购货物支出813.37万元、政府采购工程支出3211.7万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中,一般执法执勤用车11辆、其他用车6辆,其他用车主要是无锡市惠山区长安街道社区卫生服务中心医务用车2台和学校校车4台;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

江苏省无锡惠山经济开发区管理委员会2016年度部门决算报表公开报表.docx (36.47 KB)
2016年惠山经济开发区决算公开表.xls (207 KB)

 

 
 
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