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无锡市惠山区科协2016年度部门决算

发布时间:17-08-04    浏览次数:

索引号014035714/2017-00113生成日期17-08-04公开日期17-08-04
文件编号公开时限长期公开
发布机构惠山区人民政府办公室(法制办、机关事务管理局)公开形式网站,文件
公开方式主动公开公开范围面向全社会
有效期长期公开程序部门编制,经办公室审核后公开
主题词(一级)财政、金融、审计主题词(二级)财政
关键词决算,财务,资金体裁其他
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 内容概要:

  无锡市惠山区科协2016年度部门决算 目  录 第一部分 部门概况第二部分 惠山区科协2016年度部门决算表一、   收入支出决算总表二、   收入决算表三、   支出决算表四、   财政拨款收入支出决算总表五、   财政拨款支出决算表六、   财政拨款基本支出决算表七、   一般公共预算财政拨款支出决算表八、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、   一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表...

 

无锡市惠山区科协2016年度部门决算

 

 

 

第一部分 部门概况

第二部分 惠山区科协2016年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

二、   收入决算表

三、   支出决算表

四、   财政拨款收入支出决算总表

五、   财政拨款支出决算表

六、   财政拨款基本支出决算表

七、   一般公共预算财政拨款支出决算表

八、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、   一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、   全口径三公经费、会议费、培训费支出决算表

十一、          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、          机关运行经费支出决算表

十三、          政府采购支出决算表

第三部分 惠山区科协2016年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

 

第一部分 部门概况

一、        主要职能

1)开展学术交流,活跃学术思想,促进科学发展。

2)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学文化素质。

3)反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4)表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。

5)开展科学论坛,咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。 

6)开展民间国家科学技术交流活动,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

7)开展继续教育和培训工作。

8)兴办符合无锡市惠山区科协宗旨的社会公益性事业。

9)对所属区级学会进行管理。负责对企业科协和基层科协进行业务指导。

10)承办区委、区政府交办的其他事项。

 

二、        部门决算单位构成情况

无锡市惠山区科学技术协会(简称无锡市惠山区科协)是无锡市惠山区科学技术工作者的群众组织,是中国共产党领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是国家推动科学技术事业发展的重要力量。内设科普部和学会部。

三、        2016年度主要工作完成情况

今年以来,惠山区科协认真学习贯彻落实中国科协九大精神和习总书记在九大上的重要讲话精神,紧紧围绕区委、区政府中心工作,积极实施县级科协创新发展能力提升计划,丰富四服务一加强工作内涵,科学谋划,聚焦创新,挖掘科协组织的优势和潜力,发挥主观能动性,不断提升服务能力和水平,立足自身职能,与时俱进,同心同德,奋发有为,全力完成了今年各项科协工作。

第二部分 2016年度科协决算表

      (详见附件)

第三部分  2016年度科协决算情况说明

 

一、收入支出总体情况说明

惠山区科协2016年度收入、支出总计 206.65万元,与上年相比收、支总计各减少8.18万元,减少3.9 %。主要其中:

(一)收入总计206.65万元。包括:

1.财政拨款收入205.65万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比减9.18万元,减少4.5 %

2.上级补助收入1万元,为惠山区科协收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加1万元,增长100%。主要原因是上级补助奖金。

(二)支出总计206.65万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出116.13万元,主要用于人员经费,与上年相比增加16.81万元,增长14.48%。主要原因是新增公务员1人及20167月机关事业单位人员工资标准调整,导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

惠山区科协本年收入合计206.65万元,其中:财政拨款收入205.65万元,占99.52 %;上级补助收入 1 万元,占0.48 %

三、支出决算情况说明

惠山区科协本年支出合计 206.65 万元,其中:基本支出120.65万元,占58.38 %;项目支出86 万元,占41.62%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

惠山区科协2016年度财政拨款收、支总决算 205.65 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少8.18万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。惠山区科协2016年财政拨款支出205.65 万元,占本年支出合计的99.52 %。与上年相比,财政拨款支出减少8.18万元,减少3.8%

惠山区科协2016度财政拨款支出年初预算172.38万元,支出决算为205.65万元,完成年初预算119%。决算数大于年初预算的主要原因是新增公务员1人及20167月机关事业单位人员工资标准调整,导致人员经费增加。

(一)一般公共服务(类)

1.群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为82.85  万元,支出决算为116.13万元,完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因是新增公务员1人及20167月机关事业单位人员工资标准调整,导致人员经费增加。

(二)科学技术(类)

1.科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为85万元,支出决算为 85 万元,完成年初预算的100%

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)

1. 医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.53万元,支出决算为4.53万元,完成年初预算的100%

六、财政拨款基本支出决算情况说明

惠山区科协2016年度财政拨款基本支出 120.65万元,其中:

(一)人员经费113.2万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费7.45万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。惠山区科协2016年一般公共预算财政拨款支出205.65 万元,与上年相比减少9.18万元,减少4.27 %。惠山区科协2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为172.38万元,支出决算为205.65  万元,完成年初预算的119 %。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

惠山区科协2016年度一般公共预算财政拨款基本支出   万元,其中:

(一)人员经费 113.2万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费7.45万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

惠山区科协2016年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,公务接待费支出2.45万元,占三公经费的  100 %。具体情况如下:

1.公务接待费2.45万元。其中:

1)国内公务接待支出 2.45万元,预算数为1万元。决算数大于预算数的主要原因接待人数增多。国内公务接待主要为接待市科协、省科协等,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待50批次,500 人次。主要为接待市科协、省科协等。2015年因公出国(境)费为0、公务用车购置及运行维护费为0、公务接待费为17215元。2016年比2015年增加了7272元,增加了42.2%原因:各项科普活动、学(协)会活动增加、接待费用增加。

惠山区科协2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.5万元,完成预算的50 % 2016年度全年召开会议 5 个,参加会议 100 人次。主要为召开科普志愿者会议、年度工作会议等。2015年会议费为110700.6元,2016年会议费比2015年减少了105790.6元。减少了95.5%。原因:15年区科协召开区科协换届会议。

惠山区科协2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支1.26 万元,完成预算126%,决算数大于预算数的主要原因是举办科普志愿者培训和省级培训增加。2016年度全年组织培训 5个,组织培训120 人次。主要为培训科普志愿者。2015年培训费为16489元,2016年培训费比2015年减少了3903元,减少了23.6%原因:科普志愿者培训减少。

十、全口径三公经费、会议费、培训费支出情况说明

惠山区科协2016年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,公务接待费支出2.45万元,占三公经费的  100 %。具体情况如下:

1.公务接待费2.45万元。其中:

1)国内公务接待支出 2.45万元,预算数为1万元。决算数大于预算数的主要原因接待人数增多。国内公务接待主要为接待市科协、省科协等,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待50批次,500 人次。主要为接待市科协、省科协等。2015年因公出国(境)费为0、公务用车购置及运行维护费为0、公务接待费为17215元。2016年比2015年增加了7272元,增加了42.2%原因:各项科普活动、学(协)会活动增加、接待费用增加。

惠山区科协2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.5万元,完成预算的50 % 2016年度全年召开会议 5 个,参加会议 100 人次。主要为召开科普志愿者会议、年度工作会议等。2015年会议费为110700.6元,2016年会议费比2015年减少了105790.6元。减少了95.5%原因:15年区科协召开区科协换届会议。

惠山区科协2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支1.26 万元,完成预算的 126 %,决算数大于预算数的主要原因是举办科普志愿者培训和省级培训增加。2016年度全年组织培训 5个,组织培训120人次。主要为培训科普志愿者。2015年培训费为16489元,2016年培训费比2015年减少了3903元,减少了23.6%原因:科普志愿者培训减少。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

惠山区科协2016年机关运行经费支出7.45万元 比上年增加0.8万元,增加15.63%。主要原因是:新增公务员1人,添置办公用品。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额0.7 万元,其中:政府采购货物支出0.7万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、三公经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。

 

决算公开.xls (105 KB)

 

 
 
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