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惠山区红十字会2016年度部门决算

发布时间:17-08-04    浏览次数:

索引号014035714/2017-00114生成日期17-08-04公开日期17-08-04
文件编号公开时限长期公开
发布机构惠山区人民政府办公室(法制办、机关事务管理局)公开形式网站,文件
公开方式主动公开公开范围面向全社会
有效期长期公开程序部门编制,经办公室审核后公开
主题词(一级)财政、金融、审计主题词(二级)财政
关键词决算,财务,资金体裁其他
文件下载无锡市惠山区红十字会.xls 

 

 内容概要:

 惠山区红十字会2016年度部门决算 目  录 第一部分 部门概况一、        主要职能二、        部门决算单位构成情况三、        2016年度主要工作完成情况第二部分 惠山区红十字会2016年度部门决算表一、   收入支出决算总表二、   收入决算表三、   支出决算表四、   财政拨款收入支出决算总表五、   财政拨款支出决算表六、   财政拨款基本支出决算表七、   一般公共预算财政拨款支出决算表八、   一般公共预...

惠山区红十字会2016年度部门决算

 

 

 

第一部分 部门概况

一、        主要职能

二、        部门决算单位构成情况

三、        2016年度主要工作完成情况

第二部分 惠山区红十字会2016年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

二、   收入决算表

三、   支出决算表

四、   财政拨款收入支出决算总表

五、   财政拨款支出决算表

六、   财政拨款基本支出决算表

七、   一般公共预算财政拨款支出决算表

八、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、   一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

十、   全口径三公经费、会议费、培训费支出决算表

十一、          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、          机关运行经费支出决算表

十三、          政府采购支出决算表

第三部分 惠山区红十字会2016年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及《青海省实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》。

(二)开展备灾救灾工作,对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助救护;兴建和管理红十字会的备灾救灾设施。

(三)开展对贫困人群的社会救助活动。

(四)开展群众性的卫生救护培训,普及卫生救护和防病知识,组织群众参加现场救护。

(五)开展无偿献血和艾滋病预防的宣传、组织工作;开展骨髓造血干细胞捐赠的宣传和捐赠者资料库的建设与管理工作。

(六)开展红十字青少年活动。

(七)按照中国红十字会总会的部署,参加国内外人道主义救援工作。

(八)完成无锡市红十字会委托的事宜。

(九)开展其他人道主义服务活动。

二、部门决算单位构成情况

无锡市惠山区红十字会内设综合办公室单位1个,红十字服务科1个。

惠山区红十字会为正科级建制,单位内设综合办公室1个,红十字服务科1个;专职副会长1名、秘书长1名、工作人员1名。

三、2016年度主要工作完成情况

第一、常规工作全面完成任务

(一)夯实组织基础,强化组织网络。今年,区红十字会进一步理顺职能,新设立"红十字服务科",配强配齐了工作力量。基层红十字组织进一步发展、壮大,全年新建村(社区)红十字会_个,企业红十字会21个。截至目前,全区各镇、街道均建有独立的红十字会,学校、医院红十字会基本实现全覆盖,村、社区建会率达到80%以上,志愿者、会员队伍,在人数及层次上实现双突破,红十字登记志愿者人数4000余人,注册志愿者425人,会员34743人。

(二)实施“五进”工程,开展救护培训。此项工作被列入今年区委区政府重点工作之一,6月份以来,在全区各镇、街道相继启动,累计普及性应急救护培训26场次,培训人数超4000;初级救护员培训20场次,人数达495人,超额完成年初目标任务。

(三)创新帮扶方式,开展精准救助。深入开展“博爱送万家”、“人道应急救助”等传统救助项目,今年以来累计向困难群众发放毛毯等救助物资1000余件,发放救助金53万元,救助惠山区困难群众380余人。为有效实施红十字精准救助,积极创新思路,拓宽救助渠道,先后推出了“省锡中优秀学生帮困助学”、“计划生育特殊困难家庭关怀”、“白内障复明”“、“明心﹒心脏病救助”等特色救助项目,为惠山区特殊困难群体提供红十字特色救助。

(四)加强救灾备灾,提升“三献”水平。完善灾害应急预案,制定了《无锡市惠山区自然灾害等突发公共事件应急预案》,逐步强化应急救援体系,并依托新建的区红十字服务中心进一步加强红十字备灾救灾仓库建设。强宣传抓动员,今年已有3人成功进入造血干细胞高配阶段,玉祁中学蒋中伟老师经过造血干细胞采集前体检,与云南患儿成功配对,并于919成功捐献造血干细胞,为挽救他人生命做出了伟大的奉献,并实现了2016年度无锡市成功捐献造血干细胞零的突破。完成普及无偿献血知识8500人次。新增3名遗体捐献志愿者,目前我区已有遗体捐献登记者61人,成功捐献3人,角膜捐献1人。

第二、重点工作实现重大突破

今年,区红十字会积极抢抓机遇,加大工作创新力度,重点以平台建设为抓手,以示范项目为依托,着力打造具有惠山特色的红十字工作品牌,取得了实质性的突破,在全省、全市保持领先地位。

(一)建成了全省首家区级红十字服务中心。建设红十字服务中心的宗旨是全力打造红十字对外宣传的窗口、服务的基地、活动的阵地,形成集社会捐赠、“三救三献”服务管理、红十字宣传展示、生命安全体验、志愿者会员服务、心理咨询等功能于一体的综合性红十字服务平台。惠山区红十字服务中心项目位于惠山经济开发区惠南社区,建筑面积800㎡,投资近150万元,今年被评为全省应急救护培训示范基地。

(二)建成了全省首家区级红十字微信公众平台。开发建设“博爱惠山”红十字微信公众平台,旨在充分发挥新媒体传播广、影响大的优势,建设互动式微信公众平台,为群众提供方便快捷的线上红十字服务,从而进一步增强红十字工作透明度、参与度,扩大社会影响力,提升服务效能与水平。“博爱惠山”微信公众平台于1111建成正式对外发布运行。

(三)启动打造 “惠爱”系列红十字助困帮扶基金。为进一步加强救助能力建设,充分发挥红十字的人道助手作用,今年以来,区红十字会从惠山实体经济较强的实际出发,着力启动打造了“惠爱”系列红十字助困帮扶基金项目,并将其纳入对各镇(街道)红十字会的年度考核工作,目标是全年完成10个冠名基金项目,筹集资金总额超1000万元。截止目前,已先后设立了8个冠名基金,共计筹集社会资金达1500多万元。

(四)省级“博爱家园”项目落户惠山。今年8月,江苏省红十字会将首批“红十字博爱家园”项目之一落户惠山区钱桥街道晴山蓝城社区。自项目启动以来,晴山蓝城社区进一步健立了社区红十字组织体系,建成了规范化社区红十字服务站,开展了“蓝城名嘴、助困帮扶、七彩虹志愿服务、衣物捐赠等特色活动,为地方群众搭建了爱心之桥、博爱之家,有效促进社区精神文明、和谐社会建设。117日,原副省长、省红十字会会长何权一行视察了此项目,给予了高度评价。

  (五)继续做响“红十字衣物捐赠”品牌。去年,全市首家区级、社区级红十字衣物捐赠中心正式在我区挂牌成立。今年,结合形势发展实际,区红十字会对衣物捐赠要求、中心开放时间及运行制度等进行了进一步优化、规范,并通过开展“送温暖进工地、进蔬菜基地、进贫困地区”等衣物捐赠“三进”活动,向惠山区部分建筑工地、蔬菜种植基地送去冬衣100箱,共计近6000件,向大别山、云南、新疆等地区发送239箱衣物共计40000余件。

第三、发展能力建设明显提升

能力强会、公信兴会是红十字工作的生命之源,是推进红十字事业发展的立本之基,是当前进一步增强红十字会履职能力,提升公信力和对外影响的主要任务。

(一)从政策层面营造良好环境。4月份,区政府常务会议审议通过了《关于进一步促进红十字事业发展的意见》,从政策和领导等层面为红十字工作的开展奠定了强大的基础,为惠山红十字事业发展指明了方向、明确了要求、落实了责任。

(二)实施基层机构规范化建设。今年,区红十字会统一制作配发,实现了各镇、街道红十字会标识、职责“公开上墙”。结合机构改革契机,主动与基层党委政府协调、争取,确保各镇(街道)明确由镇(街道)中层正职兼任红十字会秘书长,并配备至少1名专兼职工作人员。

(三)高度重视抓好宣传工作。始终高度重视宣传工作,目的主要是:一方面通过宣传让全社会充分了解红十字工作,另一方面使各级、各界主动参与和大力支持红十字工作。今年初,联合区民政局开展了“人道万人捐”活动,进一步弘扬社会正能量。利用“5.8世界红十字日”的契机,组织实施了“三个一”系列宣传活动:一是编印了“一份宣传手册”—《红十字‘救’在身边》;二是撰写了“一篇工作纪实”—《凝聚新常态下惠山红十字新品质》,充分展示了惠山红十字工作的成绩与规划;三是组织开展了“一系列主题活动”,累计开展大型街头义诊、知识宣传10余场,制作、发放宣传资料8000多份,开展爱心义卖活动2场,还开展了爱心徒步、社区义诊等健康活动。

(四)建立完善工作监督机制。一是接受第三方审计监督,依照“专户管理、专款专用、单独核算”的原则设立备灾救助金银行专用账户,根据《中华人民共和国红十字会法》等法律法规的规定,严格规范使用基金,并聘请第三方审计机构对基金进行年度审计。二是接受理事会监督,基金使用情况在每年理事会上公布,并接受审议监督。三是接受社会大众监督,确保各项工作在阳光下的透明运行。

第二部分 2016年度惠山区红十字会决算表

(详见附件)

第三部分  2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

本部门2016年度收入、支出总计 208.12 万元,与上年相比收、支总计各增加 101.64 万元,增长 95.45 %。主要原因是今年调入1名行政编制人员,增加了一般公共预算财政拨款;今年新建惠山区红十字服务中心,增加了省级、市级红十字会的项目支持费用等其他收入和支出。其中:

(一)收入总计208.12万元。包括:

1.财政拨款收入 115.53 万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加 9.05 万元,增长8.5%。主要原因是今年调入1名行政编制人员,增加了工资等行政运行经费。

2.其他收入 92.59  万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为本单位取得的省级、市级红十字会的项目支持费用。与上年相比增加 92.59 万元,增长 100 %。主要原因是今年新建惠山区红十字服务中心支出,增加了省级、市级红十字会的项目支持费用等其他收入。

(二)支出总计 208.12 万元。包括:

1.社会保障和就业(类)支出 199.74 万元,主要用于行政运行、其他红十字事业支出。与上年相比增加 123.77 万元,增长 162.92 %。主要原因是今年调入1名行政编制人员,增加了一般公共预算财政拨款支出;今年新建惠山区红十字服务中心支出,增加了支出。

2、医疗卫生与计划生育(类)支出3.39   万元,主要用于行政单位医疗。与上年相比增加0.66万元,增长24.17%。主要原因是公务员人员增加,行政单位医疗支出增加。

3.其他支出 4.99   万元,主要用于社会福利的彩票公益金支出。与上年基本持平。

二、收入决算情况说明

惠山区红十字会本年收入合计 208.12 万元,其中:财政拨款收入115.53 万元,占55.51 %;其他收入 92.59 万元,占 44.49  %

三、支出决算情况说明

惠山区红十字会本年支出合计 208.12 万元,其中:基本支出 67.54  万元,占 32.45  %;项目支出 140.58 万元,占 67.55 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

惠山区红十字会2016年度财政拨款收、支总决算 208.12  万元。与上年相比收、支总计各增加 101.64 万元,增长 95.45 %。主要原因是今年调入1名行政编制人员,增加了一般公共预算财政拨款;今年新建惠山区红十字服务中心,增加了省级、市级红十字会的项目支持费用等其他收入和支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。惠山区红十字会2016财政拨款支出 208.12  万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出增加 101.64  万元,增长 95.45  %。主要原因是今年调入1名行政编制人员,增加了一般公共预算财政拨款支出;今年新建惠山区红十字服务中心,增加了支出。

惠山区红十字会2016年度财政拨款支出年初预算为 69.4万元,支出决算为 115.53 万元,完成年初预算的 166.47%。决算数大于年初预算的主要原因是今年调入1名行政编制人员,增加了一般公共预算财政拨款支出;今年新建惠山区红十字服务中心,增加了项目支出。

其中:

(一)社会保障和就业(类)

1.红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算为 64.40 万元,支出决算为 64.19 万元,完成年初预算的 99.67 %。与年初预算基本持平。

2.其他红十字事业支出(项)。年初预算为  33  万元,支出决算为 42.99 万元,完成年初预算的 130.27 %。决算数大于预算数的主要原因是今年新建惠山区红十字服务中心,增加了部分项目支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为2.73万元,支出决算为3.39万元,完成年初预算的124.17%。决算数大于预算数的主要原因年初预算未设置行政单位医疗支出项目,实际本年产生行政单位医疗支出,增设相应项目。

(三)其他支出(类)

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为4.99万元,与预算基本持平。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

惠山区红十字会2016年度财政拨款基本支出 67.54  万元,其中:

(一)人员经费 62.50   万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 5.04  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。惠山区红十字会2016年一般公共预算财政拨款支出 208.12  万元,与上年相比增加101.64 万元,增长 95.45 %。主要原因是今年调入1名行政编制人员,增加了一般公共预算财政拨款支出;今年新建惠山区红十字服务中心,增加了支出。

惠山区红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 98.39 万元,支出决算为 208.12 万元,完成年初预算的 211.53 %。决算数大于年初预算的主要原因是今年调入1名行政编制人员,增加了一般公共预算财政拨款支出;今年新建惠山区红十字服务中心,增加了支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

惠山区红十字会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 67.54  万元,其中:

(一)人员经费 62.50 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 5.04  万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

惠山区红十字会2016年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0  万元,占三公经费的  0 %;公务用车购置及运行费支出 万元,占三公经费的  0  %;公务接待费支出 1.15 万元,占三公经费的 100  %。具体情况如下:

公务接待费1.15万元。其中:

国内公务接待支出  1.15 万元,完成预算的 63.89   %,决算数小于预算数的主要原因遵守八项规定,厉行节俭。国内公务接待主要为接待其他省市区红十字会调研、志愿者活动等,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 17  批次, 163  人次。主要为接待其他省市区红十字会调研、志愿者活动。

惠山区红十字会2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.6 万元,完成预算的  333.33  %,决算数大于预算数的主要原因今年新建惠山区红十字服务中心承办多次市级会议。2016年度全年召开会议 10 个,参加会议 121  人次。主要为召开省红十字会两学一做调研会议及省红十字会养老调研会议、年度工作会议、三届四次理事会等。

惠山区红十字会2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 6.37  万元,完成预算的 167.63   %,决算数大于预算数的主要原因今年新建惠山区红十字服务中心承办多次救护培训。2016 年度全年组织培训  20 个,组织培训 4400  人次。主要为培训应急救护员培训、救护师资培训等。

说明:12016年公务接待费比2015年减少3726元,减少24.51%。原因:遵守八项规定,减少公务接待。

22016年会议费比2015年会议费增加4867.60元,增加405%。原因:新增启用红十字服务中心,接待国家、省、市级会议增多。

32016年培训费比2015年培训费增加19791元,增加45.08%。原因:新增启用红十字服务中心,区、街道救护培训任务数增加,培训场次增多。

十、全口径三公经费、会议费、培训费支出情况说明

惠山区红十字会2016年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出  0 万元,占三公经费的  0 %;公务用车购置及运行费支出  0 万元,占三公经费的  0  %;公务接待费支出1.15万元,占三公经费的 100  %。具体情况如下:

公务接待费万元。其中:

国内公务接待支出 1.15 万元,完成预算的 63.89 %,决算数小于预算数的主要原因遵守八项规定,厉行节俭。国内公务接待主要为接待其他省市区红十字会调研、志愿者活动等,2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 17 批次, 163  人次。主要为接待其他省市区红十字会调研、志愿者活动。

惠山区红十字会2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.6  万元,完成预算的  333.33  %,决算数大于预算数的主要原因今年新建惠山区红十字服务中心承办多次市级会议。2016年度全年召开会议  10 个,参加会议 121  人次。主要为召开省红十字会两学一做调研会议及省红十字会养老调研会议、年度工作会议、三届四次理事会等。

惠山区红十字会2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 6.37  万元,完成预算的 167.63   %,决算数大于预算数的主要原因今年新建惠山区红十字服务中心承办多次救护培训。2016 年度全年组织培训  20 个,组织培训 4400  人次。主要为培训应急救护员培训、救护师资培训等。

说明:12016年公务接待费比2015年减少3726元,减少24.51%。原因:遵守八项规定,减少公务接待。

22016年会议费比2015年会议费增加4867.60元,增加405%。原因:新增启用红十字服务中心,接待国家、省、市级会议增多。

32016年培训费比2015年培训费增加19791元,增加45.08%。原因:新增启用红十字服务中心,区、街道救护培训任务数增加,培训场次增多。

十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

惠山区红十字会2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元,本年收入决算 4.99  万元,本年支出决算 4.99  万元,年末结转和结余  0 万元。具体支出情况如下:  用于针对百万应急救护培训项目的社会福利的彩票公益金支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出 4.85  万元,比上年减少 23.97  万元,降低 83.17   %。主要原因是:2015年将项目运行经费支出计算入了机关运行经费,2016年根据财政要求做了调整。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 9.47  万元,其中:政府采购货物支出  9.47 万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)红十字事业(款)行政运行(项):指红十字会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、三公经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,机关运行经费暂指一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出经费。

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