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2016年度惠山区民政局决算公开

发布时间:17-08-04    浏览次数:140 

索引号014035773/2017-00045生成日期17-08-04公开日期17-08-04
文件编号公开时限长期公开
发布机构惠山区民政局公开形式网站,文件
公开方式主动公开公开范围面向全社会
有效期长期公开程序部门编制,经办公室审核后公开
主题词(一级)民政、扶贫、救灾主题词(二级)减灾救济
关键词决算,经费,拨款体裁其他
文件下载2016年度区级部门决算公开表式.XLS 

 

 内容概要:

 第一部分:部门概况;第二部分:2016年度部门决算表;第三部分:2016年度决算情况说明;第四部分:名词解释。

2016年度惠山区民政局决算公开

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、起草或参与起草有关民政地方性规章、政策和区政府规范性文件,并组织实施和监督检查;拟订全区民政事业发展规划;指导全区民政工作改革和发展。

2、拟订全区社会团体、民办非企业单位管理办法,起草有关地方性规章草案。承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和执法监察责任。

3、拟订全区优抚政策、标准和办法,承担由民政部门管理的伤残人员伤残抚恤管理工作,承担追认革命烈士的审核报批和革命烈士褒扬工作。组织和指导拥军优属工作,承担区拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作。

4、负责做好退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作;组织指导移交地方安置的军队离退休干部服务管理中心(军休所)的服务管理工作,组织指导全区退役士兵职业技能培训工作。

5、拟订全区救灾工作政策,负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查和报告灾情,管理、分配救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠。

6、拟订全区社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和无固定收入的重度残疾人生活救助工作,指导农村五保供养工作,组织实施低收入家庭认定工作。

7、拟订全区行政区划和行政区域界线、地名管理办法和意见,起草有关地方性规章草案。承担行政区划、行政区域界线和地名管理工作。

8、拟订全区城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

9、拟订全区社会福利事业发展规划、社会福利机构管理办法和社会福利企业扶持政策,拟订促进慈善事业发展的政策,组织、指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

10、拟订全区婚姻管理、殡葬管理等工作政策,推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬管理工作。

11、会同区有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

12、监督民政事业费的使用管理,指导和监督直属单位财务管理工作。

13、拟订全区老龄工作政策,起草有关地方性规章草案,并协助组织实施;承担区老龄工作委员会的具体工作,负责与区老龄工作委员会各成员单位的联系、协调工作。

14、拟订全区民政信息化建设发展规划、标准,推动民政信息化建设。

15、承办区政府交办的其他事项。 

二、部门决算单位构成情况

1、内设机构:人秘科、财务审计科、救灾救济科(慈善会)、优抚安置科(双拥办)、社会福利和社会事务科(老龄工作科)、基层政权和社区建设科、社会组织管理科。

2、下属单位:无锡市惠山区民间组织管理服务中心、无锡市惠山区社会福利有奖募捐委员会办公室、无锡市惠山区社会福利企业管理办公室、无锡市军队离休退休干部惠山区休养所、无锡市惠山区民政局婚姻登记管理处、无锡市惠山区五保老人颐养院、无锡市舜柯山公墓。

三、2016年度主要工作完成情况

区民政局在区委、区政府的正确领导下,在市民政局的精心指导下,以“正气、立矩、提能”为抓手,树立风清气正的谋事氛围,坚决执行政策让权力在阳光下操作,大力提升民政人员政治素质业务技能,依法管理好民政社会事务,开拓创新,扎实工作,各项民政工作持续健康发展。

(一)救灾救济工作全面规范,力求精准

1、全面清理社救政策。对省、市、区救助政策进行全面清理并组织区、镇、村三级民政工作人员进行了业务培训,力求人人掌握政策,吃透精神,在此基础上,我们制定社救工作流程,严格规范操作。健全完善了“一门受理、协同办理”机制,实现社会救助管理服务的前移。对各类救助对象进行深入排查,并与市局积极进行政策沟通,救助不漏不重复,做到了“情况明、手续全、救助到位”。截止10月,发放区级临时救助金48.15万元,惠及238户727人;发放镇级临时救助金302.87万元,惠及2567户6033人;发放深度救助金159万元,惠及166次。其次我们加大慈善扶困力度,今年慈善助困支出50.9万元,助医支出29.7万元,助学支出134.41万元。

2、精准识别贫困家庭。进一步规范城乡居民最低生活保障工作。我们利用今年7月份低保调标的有利时机对低保户重新认定审核,详实了解每个贫困家庭的收入、财产和劳动能力,制定针对性救助方案,从保基本和救急难两方面做好工作。其次精准识别低保边缘户,目前全区低保边缘户756户。截止11月,城乡低保1016户1874人,发放低保金850万元。对40户特困家庭进行房屋修缮救助工作,彻底解决了这类对象的居住之困。

3、牵头使用区级救助信息平台。今年政府办牵头开发的惠山救助云中心平台已于十月份开始交付,目前由我局牵头试运行,全区十多个具有救助帮扶功能的部门都上线试运行,各类救助信息可以及时更新、资源共享,对全区的精准救助发挥了积极作用,避免了重复救助和遗漏救助,可以提高救助效率。

4、出台《惠山区自然灾害应急救助预案》。建立完善突发自然灾害救助应急体系和运行机制,明确了响应机制,规范应急救助行为,明确了28个部门自然灾害应急救助职责,不断提高全区应急救助能力。

5、积极参与突发灾情处置。石塘湾4.30爆炸事件后,民政系统启动应急预案,救助受灾群众722人(其中低保户、低保边缘户、优抚对象、五保老人35人),“和谐家园”保险理赔180万元,市政府关爱基金支付39万元。

6、推动市场力量在社会救助中发挥作用。我们积极推广“和谐家园”保险,为全区4100多户困难家庭购置保险,同时鼓励群众参与和谐家园保险。今年全区参保对象达6000户,投保费用60万,在今年年初的冰冻灾害等其他突发灾害中,已经累计获赔近250万元。

(二)基层政权和社区建设工作

我们以群众满意率为核心,开展新一轮星级社区创建工作,大力开展“人户分离”的归户工作,引导村(社区)深化“进村入户”的扁平化管理,积极开展“情况在一线了解,问题在一线发现,困难在一线解决”扁平化内涵管理,真正把“三社”联动起来,“政社”互动起来。目前星级社区创建工作已深入基层,今年以来全区共有91个村(社区)参与创建,参与创建率达83%,比上一轮创建提高了20个百分点。

积极稳妥地开展村(社区)换届工作。年初我们就排查出34个历届换届有情况的村,并逐一进行走访,交流村情和换届操作的方式方法,力求既全面了解情况,又能找到适当的方法,确保换届成功。目前各项工作开展顺利。

(三)社会组织管理工作有序开展

全区现有登记的社会组织400家(其中社会团体199家,民办非企业单位201家)。今年以来,我们实行新老划断的方式开展对社会组织登记管理,凡新申请登记严格按法律程序办理,对老的不符合的法律规定逐步清清理规范,不能规范的强制注销。其次积极构建社会组织孵化平台,今年以来钱桥、长安、洛社三个街道(镇)级孵化基地已正式投入使用。三是积极引导社会组织开展公益创投活动,投入200万资金支持辖区内社会组织的公益创投项目,申报市级项目12个。四是开展社会工作者培训,区社会工作协会对236名持证社工进行在职培训,鼓励社会工作人员持证上岗,提高他们的工作能力。今年新增全国社工140名。

(四)优抚安置工作全面落实

双拥工作做到有创新和突破,不断丰富内涵,健全运行机制。积极推进军嫂安置进社区和军地“一对一”助学帮困活动。

落实安置政策,提高安置水平。组织109名退役士参加自主创业培训,发放281人义务兵家庭优待金547余万元,为38名大学生办理复学手续,发放大学生复学补助费13万元。

做好优抚保障,提高服务质量。推进长安街道优抚之家的建设,做好重点优抚对象待遇调标工作,实施部分重点优抚对象门诊医疗补助政策。实施锡西革命烈士陵园整合改造工程。

(五)社会福利和社会事务工作稳步推进

1、入户调查,问需于民。通过第三方平台开展特定老年人入户调查工作,从生活情况、身体状况、社会服务需求等方面问需于民,七个街道共计抽样调查了1000户。及时调整居家养老服务的内容和服务方式,前三季度享受居家养老援助服务的对象为2621户,下拨援助服务补贴151万元。

2、探索社会化运行模式。完成全区24家社区居家养老服务中心(站)标准化(AAA级)建设,积极推进居家养老市场化运作进程,有37家服务站先后开展了居家养老社会化运作,社会化运作覆盖率达到33%。

3、试点推进日间照料中心建设。加大日间照料中心建设试点的工作力度,长安街道居家养老服务中心与洛社镇华圻村居家养老服务站通过公办民营方式已完成建设任务。通过公建民营、公助民营以及通过企业、社会组织和个人冠名等方式,积极探索老日间照料中心项目建设和运营的标准制订,确保在标准化建设和运营上取得新突破。

4、推进养老机构建设。玉祁敬老院和阳山颐养院进行改扩建,投入资金1900万元,将扩充养老床位218张。推进全区医养结合工作,推进养老机构社会化运行工作。

5、做好殡葬管理工作。继续对整治过的墓区实施山体道路修复及整体绿化等建设,共投入资金63.2万元。加强对各安息堂制度建设管理,全区节地生态葬安葬率100%。

 

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

 

第三部分  2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

民政局2016年度收入6270.14万元、支出6266.32万元,与上年相比收入增加2017.98万元,增长32.18%。主要原因是由于本单位基本收入和项目收入增加。与上年相比支出增加2014.16万元,增长32.14%。主要原因是由于本单位基本支出和项目支出增加。其中:

(一)收入总计6270.14万元。包括:

1.财政拨款收入4419.02万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加159.93万元,增长3.62%。主要原因是由于本单位基本收入和项目收入增加。

2.其他收入1851.12万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为本单位取得的上级补助收入。

3.年初结转和结余50.6万元,主要为本单位以前年度的其他资金结转结余。

(二)支出总计6266.32万元。包括:

1.社会保障和就业(类)支出6141.49万元,主要用于民政各项民生保障类项目支出。与上年相比增加1970.24万元,增长32.08%。主要原因是由于项目增加,标准提高。

2.医疗卫生与计划生育(类)支出31.49万元,主要用于单位员工医疗补助费支出。与上年相比减少1.04万元,减少3.3%。主要原因是单位人员减少。

3.住房保障(类)支出1.67万元,主要用于单位员工的住房公积金、住房补贴支出。与上年相比减少3.17万元,减少189.82%。主要原因是单位人员减少。

4.其他(类)支出91.67万元,主要用于殡葬管理以及城乡居民住房财产保险。与上年相比增加48.13万元,增长52.5%。主要原因是由于城乡居民财产保险对象扩面。

5.年末结转和结余54.42万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位以前年度的其他资金结转结余,作为单位内部调剂调整到本年年初数中。

二、收入决算情况说明

民政局本年收入合计6270.14万元,其中:财政拨款收入4419.02万元,占70.48%;其他收入1851.12万元,占29.52%。

图1:收入决算图

                                      单位:万元

项目

2016年决算数

收入项目

6270.14

1.财政拨款收入

4419.02

2.其他收入

1851.12

 

三、支出决算情况说明

民政局本年支出合计6266.32万元,其中:基本支出782.48万元,占12.49%;项目支出5483.84万元,占87.51%。

图2:支出决算图

单位:万元

项目

2016年决算数

支出项目

6266.32

1.基本支出

782.48

2.项目支出

5483.84

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

民政局2016年度财政拨款收入4419.02万元、支出4419.02万元。与上年相比,财政拨款收入增加166.86万元、支出增加166.86万元,分别增长3.78%。主要原因是由于本单位基本收入和项目收入增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。民政局2016年财政拨款支出4419.02万元,占本年支出合计的70.52%。与上年相比,财政拨款支出增加166.86万元,增长3.78%。主要原因是由于本单位基本支出和项目支出增加。

民政局2016年度财政拨款支出年初预算为8428.18万元,支出决算为4419.02万元,完成年初预算的52.43%。决算数小于年初预算的主要原因是:一是部分项目招投标后按合同2016年不需支付,如烈士陵园项目改扩建工程380万需结转到下年度支付;二是2016年把两年度上级指标结余部分首先使用,故预算内指标结余;三是2016年上级指标到位数比以前年度多,我们在使用中采取先用上级指标后用预算指标的办法;四是2016年我们严格审批手续,取消338户不合格低保,因此支出相对减少。其中:

(一)社会保障和就业(类)

1.民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为614.62万元,支出决算为749.68万元,完成年初预算的121.97%。决算数大于预算数的主要原因是由于2016年加强了对低保和慈善资金的审计,重新认定救助对象,业务量大增,与此相关费用增加。

2.民政管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为176万元,支出决算为113.1万元,完成年初预算的64.26%。决算数小于预算数的主要原因是由于2016年把两年度上级指标结余部分首先使用,故预算内指标结余。

3. 民政管理事务(款)老龄事务(项)。支出决算为28.5万元,此项支出的年初预算合并列入老年福利(项)中。

4.民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。年初预算为80万元,支出决算为5.92万元,完成年初预算的7.4%。决算数小于预算数的主要原因是由于2016年把两年度上级指标结余部分首先使用,故预算内指标结余。

5.民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。年初预算为80万元,支出决算为45.99万元,完成年初预算的57.49%。决算数小于预算数的主要原因是由于2016年把两年度上级指标结余部分首先使用,故预算内指标结余。

6.民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为1689.25万元,支出决算为271.97万元,完成年初预算的16.1%。决算数小于预算数的主要原因是由于2016年把两年度上级指标结余部分首先使用,故预算内指标结余。

7.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为150万元,支出决算为100.72万元,完成年初预算的67.15%。决算数小于预算数的主要原因是由于2016年把两年度上级指标结余部分首先使用,故预算内指标结余。

8.抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为52万元,支出决算为48万元,完成年初预算的92.31%。决算数小于预算数的主要原因是由于2016年把两年度上级指标结余部分首先使用,故预算内指标结余。

9.抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为361万元,支出决算为5.63万元,完成年初预算的1.56%。决算数小于预算数的主要原因是由于2016年把两年度上级指标结余部分首先使用,故预算内指标结余。

10.抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为390.4万元,支出决算为5.25万元,完成年初预算的1.34%。决算数小于预算数的主要原因是由于2016年把两年度上级指标结余部分首先使用,故预算内指标结余。

11.退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为707.5万元,支出决算为808.76万元,完成年初预算的114.31%。决算数大于预算数的主要原因退役士兵安置费提标。

12.退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。年初预算为50万元,支出决算为152.45万元,完成年初预算的304.9%。决算数大于预算数的主要原因离退休人员安置费提标。

13.退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)。支出决算为11.74万元,此项支出的年初预算合并列入军队移交政府的离退休人员安置(项)中。

14.社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为20万元,支出决算为19.24万元,完成年初预算的96.2%。决算数小于预算数的主要原因是由于2016年上级指标到位数比以前年度多,我们在使用中采取先用上级指标后用预算指标的办法。

15.社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为1888.06万元,支出决算为1244.83万元,完成年初预算的65.93%。决算数小于预算数的主要原因是由于2016年上级指标到位数比以前年度多,我们在使用中采取先用上级指标后用预算指标的办法。

16.最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为833.4万元,支出决算为624.04万元,完成年初预算的74.88%。决算数小于预算数的主要原因是由于2016年我们严格审批手续,取消338户不合格低保,因此支出相对减少。

17.临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为380万元,支出决算为3.9万元,完成年初预算的1.03%。决算数小于预算数的主要原因是由于2016年上级指标到位数比以前年度多,我们在使用中采取先用上级指标后用预算指标的办法。

18. 特困人员供养(款)农村五保供养支出(项)。支出决算为2.82万元,此项支出的年初预算合并列入老年福利(项)中。

19.其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为756.09万元,支出决算为51.19万元,完成年初预算的6.77%。决算数小于预算数的主要原因是由于2016年上级指标到位数比以前年度多,我们在使用中采取先用上级指标后用预算指标的办法。

(二)医疗卫生与计划生育(类)

医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为36.86万元,支出决算为31.49万元,完成年初预算的85.43%。决算数小于预算数的主要原因是由于单位人员减少。

(三)住房保障(类)

住房改革支出(款)购房补贴(项)。支出决算为1.67万元,此项支出不列入部门预算,本年度实际发生额从政府专项中调剂至部门使用。

(四)其他支出(类)

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为102万元,支出决算为91.67万元,完成年初预算的89.87%。决算数小于预算数的主要原因是由于项目按时列支。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

民政局2016年度财政拨款基本支出781.17万元,其中:

(一)人员经费738.59万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费42.58万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。民政局2016年一般公共预算财政拨款支出4327.35万元,与上年相比增加118.73万元,增加2.82%。主要原因是由于本单位基本支出和项目支出增加。民政局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8326.18万元,支出决算为4327.35万元,完成年初预算的51.97%。决算数小于年初预算的主要原因是:一是部分项目招投标后按合同2016年不需支付,如烈士陵园项目改扩建工程380万需结转到下年度支付;二是2016年把两年度上级指标结余部分首先使用,故预算内指标结余;三是2016年上级指标到位数比以前年度多,我们在使用中采取先用上级指标后用预算指标的办法;四是2016年我们严格审批手续,取消338户不合格低保,因此支出相对减少。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民政局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出781.17万元,其中:

(一)人员经费738.59万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费42.58万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

民政局2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出6.33万元,占“三公”经费的35.8%;公务接待费支出11.35万元,占“三公”经费的64.2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出6.33万元,与上年决算相比增加6.33万元,原因是接上级部门通知,属于工作需要,临时安排,全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容主要为为因公出国(境)费用。

2.公务接待费11.35万元。其中:

国内公务接待支出11.35万元,完成预算的68.7%,决算数小于预算数的主要原因进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。与上年决算相比增加5.65万元,原因是上级、横向部门检查、督导增加。2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待56批次,675人次,主要为接待横向部门督导、检查等。

民政局2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出4.3万元,完成预算的44.01%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约,减少支出。与上年决算相比增加4.3万元,原因是由于省市出台多项基础性政策文件,需加强学习探讨,因此部门业务会议增多。2016年度全年召开会议3个,参加会议288人次,主要为召开部门业务会议。

民政局2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出40.15万元,完成预算的74.84%,决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,减少支出。与上年决算相比增加39.41万元,原因是由于省市出台多项基础性政策文件,需加强对系统内工作人员的培训,业务培训增多。2016年度全年组织培训9个,组织培训1057人次,主要为培训系统内工作人员。

十、全口径“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

民政局2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出6.33万元,占“三公”经费的35.8%;公务接待费支出11.35万元,占“三公”经费的64.2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出6.33万元,与上年决算相比增加6.33万元,原因是接上级部门通知,属于工作需要,临时安排,全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容主要为因公出国(境)费用。

2.公务接待费11.35万元。其中:

国内公务接待支出11.35万元,完成预算的68.7%,决算数小于预算数的主要原因进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。与上年决算相比增加5.65万元,原因是上级、横向部门检查、督导增加。2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待56批次,675人次,主要为接待横向部门督导、检查等。

民政局2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出4.3万元,完成预算的44.01%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少支出。与上年决算相比增加4.3万元,原因是由于省市出台多项基础性政策文件,需加强学习探讨,因此部门业务会议增多。2016年度全年召开会议3个,参加会议288人次,主要为召开部门业务会议。

民政局2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出40.15万元,完成预算的74.84%,决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,减少支出。与上年决算相比增加39.41万元,原因是由于省市出台多项基础性政策文件,需加强对系统内工作人员的培训,业务培训增多。2016年度全年组织培训9个,组织培训1057人次,主要为培训系统内工作人员。

十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

民政局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入决算   91.67万元,本年支出决算91.67万元。具体支出情况如下:

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出决算91.67万元,主要是用于殡葬管理以及城乡居民住房财产保险。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出42.58万元,比上年增加26.28万元,增长161.23%。主要原因是由于自2016年起加强了对低保和慈善资金的审计,重新认定救助对象,业务量大增,与此相关费用增加。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额2.84万元,其中:政府采购货物支出2.84万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2016年度区级部门决算公开表式.XLS (112 KB)

 

 
 
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