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无锡市惠山区机关事管理局 2018年度部门预算

发布时间:18-02-14    浏览次数:824 

索引号014035714/2018-00002生成日期18-02-14公开日期18-02-14
文件编号公开时限长期公开
发布机构无锡市惠山区机关事管理局公开形式网站,文件
公开方式主动公开公开范围面向全社会
有效期长期公开程序部门编制,经办公室审核后公开
主题词(一级)财政、金融、审计主题词(二级)财政
关键词预算,财务,经费体裁其他
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 内容概要:

 第一部分  部门概况  一、主要职能  二、部门机构设置及预算单位构成情况  三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分  2018年度部门预算表  一、收支预算总表  二、收入预算总表  三、支出预算总表  四、财政拨款收支预算总表  五、财政拨款支出预算表  六、财政拨款基本支出预算表  七、一般公共预算支出预算表  八、一般公共预算基本支出预算表  九、一般公共预算“三公”经费、会议...

第一部分  部门概况
  一、主要职能
  二、部门机构设置及预算单位构成情况
  三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分  2018年度部门预算表
  一、收支预算总表
  二、收入预算总表
  三、支出预算总表
  四、财政拨款收支预算总表
  五、财政拨款支出预算表
  六、财政拨款基本支出预算表
  七、一般公共预算支出预算表
  八、一般公共预算基本支出预算表
  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
  十、政府性基金财政拨款支出预算表
  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
  十二、政府采购支出预算表
第三部分  2018年度部门预算情况说明
第四部分  名词解释
第一部分 部门概况
  一、主要职能
  (一)贯彻执行国家、省、市有关机关行政事务管理的方针、政策,结合我区机关事务工作的实际情况,研究制订区级机关事务工作的计划和规章制度,并组织实施。
  (二)按照区委、区政府对机关事务工作的要求,对机关事务实施全面的管理和服务。
  (三)负责区政府设备维护保养等经费的管理;做好本单位自身的财务管理工作,制订本单位财务会计制度并监督执行。
  (四)实施对区级机关大院内有关部门国有资产的登记、清查、监督等管理作;负责区政府有关项目的具体实施,包括公务用车维修等。
  (五)负责全区区级大型会议活动的会务准备、组织工作;对全区会议费用作全年预算及季度财务分析、年度会议费审核和结算工作。
  (六)负责机关各部门车辆的办照、验审、换证、维修、报废和管理工作;负责机关干部、职工的集体户口管理以及机关集体宿舍的安置、分配和舍区管理工作。
  (七)负责区级机关大院内的安全保卫工作和消防设施管理;对机关大院实施24小时电子监控管理。
  (八)负责部分机关办公用房基建、投资、建设改造和使用调配工作;负责机关大院的变配电管理、水系统管理、暖通空调系统管理、房屋建筑修缮管理及电梯、电器设备的维修保养工作。保证机关大院通讯24小时畅通,负责机关各部门通讯设备的安装、维修、保养工作。
  (九)负责机关大院及办公楼区的绿化、公共环境卫生,实施环境卫生监督管理和物业管理。
  (十)负责机关大院全体干部职工的饮食和区级会议用餐、机关餐饮接待等管理服务工作。
  (十一)负责局机关后勤工人岗位技术等级考核及技师评聘的组织工作;负责局下属事业单位的管理和指导,推进事业单位改革,搞好服务,增强后勤服务的社会化、市场化。
  (十二)完成区委、区政府及领导交办的其他事宜。
  二、部门机构设置及预算单位构成情况
  1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、财务监督科、餐饮科、设备科、安全保卫科、区级机关公务车辆管理科、区级机关国有资产管理科、采购中心。本部门下属事业单位包括:无锡市惠山区机关服务中心。 
  2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家,具体包括:无锡市惠山区机关事务管理局本级、无锡市惠山区机关服务中心。
  三、2018年部门主要工作任务及目标
  (一)加强队伍建设,积极发挥新作为。
  一是加强学习教育。坚持学习制度,严肃学习纪律;丰富学习内容,通过谈学习心得、召开务虚会议等形式,激发干部职工的工作热情;突出教育培训,坚持专业技术培训与综合能力培养相结合,提高干部职工的专业素养。二是开展主题教育活动。以“十九大”精神学习为主体,结合后勤工作实际,开展警示教育活动,加强对中层干部和职工的管理。三是抓好党风廉政建设。结合“两学一做”要求,深化廉政风险防控机制,用严格的制度来规范和约束干部,做到警钟长鸣,加大从源头上防治腐败的力度;坚持和完善各类制度,主动接受监督,促进后勤工作人员做到公权不谋私利、公职不徇私情,树立机关事务管理局全体干部职工勤政务实的良好形象。
  (二)进一步探索后勤服务社会化。面对新形势、新要求,需要我们积极探索机关后勤服务社会化新模式。学习、借鉴兄弟市、区后勤服务的成功做法,进一步规范管理、转变服务方式、提升服务质量。
  (三)切实抓好公共机构节能工作。一是加强对机关大院重点用能单位的节能管理;二是做好突出节俭节能,强化目标管理,加强统计培训,加大督促检查,强势推进节约型机关建设工作;三是创建省、市、区三级节约型公共机构节能示范单位工作。
  (四)统筹规划办公用房管理。一是继续做好各类办公用房的维修改造工作;二是加强办公用房日常管理、协调工作,做好部分单位办公用房的调配工作;三是认真做好办公用房清理规范后续督查工作。
  (五)有序推进公务用车制度改革,全面做好下一步事业单位车改的相关准备工作。一是严格相关公车的配备使用管理;二是规范待处置车辆的登记、拍卖工作,全力做好车改后机关车辆管理及公务用车集中保障、人员调配等工作;三是做好相关公务用车的日常服务保障,提高驾驶员安全行车意识,确保公车使用安全高效。
  (六)强化政府机关大院正规化管理,各部门严格纪律,认真履行本职工作职责,充分发挥主观能动性,努力创建平安机关大院。

第二部分 2018年度部门预算表

 

公开01

 

 

 

 

 

收支预算总表

部门名称:无锡市惠山区机关事务管理局

 

单位:万元

收入

  支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

3608.44 

一、一般公共服务支出

3581.29

一、基本支出

1319.32 

   1. 一般公共预算

3608.44 

二、外交支出

 

二、项目支出

2289.12 

   2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 27.15

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

3608.44 

当年支出小计

3608.44 

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

3608.44 

支出合计

3608.44 

 

公开02

 

 

收入预算总表

部门名称:无锡市惠山区机关事务管理局

 

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

 3608.44

一般公共预算资金

小计

 3608.44

公共财政拨款(补助)资金

 3608.44

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金

小计

 

专户管理教育收费

 

其他非税收入

 

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

公开03

 

 

 

 

支出预算总表

部门名称:无锡市惠山区机关事务管理局

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

3608.44

1319.32 

2289.12 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

财政拨款收支预算总表

部门名称:无锡市惠山区机关事务管理局

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

3608.44 

一、基本支出

1319.32 

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

2289.12 

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

3608.44 

支出合计

3608.44 

 


公开05

 

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:无锡市惠山区机关事务管理局

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

3608.44 

 2013601

 行政运行

1292.17 

 2101101

 行政单位医疗

9.05 

 2101102

 事业单位医疗

18.10 

 2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2289.12

 

 

 

 

 

 

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

 

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

部门名称:无锡市惠山区机关事务管理局

 

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

 1319.32

 301

 工资福利支出

810.71

30101

 基本工资

83.83

30102

 津贴补贴

184.92

30103

 奖金

103.2

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

49.55

30109

 职业年金缴费

19.82

30110

 职工基本医疗保险缴费

23.67

30111 

 公务员医疗补助缴费

3.48

30112

其他社会保障缴费

15.83

30113

住房公积金

39.91

30199

其他工资福利支出

286.5

302

商品和服务支出

404.64

30201

办公费

5.75

30202

印刷费

0.8

30207

邮电费

1.35

30211

差旅费

1.8

30215

会议费

1

30216

培训费

1.95

30217

公务接待费

5.9

30226

劳务费

1.5

30227

委托业务费

1

30239

其他交通费用

1.05

30231

公务用车运行维护费

381.14

30299

其他商品和服务支出

1.4

310

资本性支出

5.25

31099

其他资本性支出

5.25

303

对个人和家庭的补助

98.72

30305

生活补助

0.81

30302

退休费

97.25

30307

医疗费补助

0.44

30309

奖励金

0.22

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07

 

 

一般公共预算支出预算表(功能科目)

部门名称:无锡市惠山区机关事务管理局

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

3608.44 

 2013601

 行政运行

1292.17 

 2101101

 行政单位医疗

9.05 

 2101102

 事业单位医疗

18.10 

 2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2289.12

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


公开08

 

 

 

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

 

部门名称:无锡市惠山区机关事务管理局

单位:万元

 

科目编码

科目名称

基本支出

 

合计

 1319.32

 

 301

 工资福利支出

810.71

 

30101

 基本工资

83.83

 

30102

 津贴补贴

184.92

 

30103

 奖金

103.2

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

49.55

 

30109

 职业年金缴费

19.82

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

23.67

 

30111 

 公务员医疗补助缴费

3.48

 

30112

其他社会保障缴费

15.83

 

30113

住房公积金

39.91

 

30199

其他工资福利支出

286.5

 

302

商品和服务支出

404.64

 

30201

办公费

5.75

 

30202

印刷费

0.8

 

30207

邮电费

1.35

 

30211

差旅费

1.8

 

30215

会议费

1

 

30216

培训费

1.95

 

30217

公务接待费

5.9

 

30226

劳务费

1.5

 

30227

委托业务费

1

 

30239

其他交通费用

1.05

 

30231

公务用车运行维护费

381.14

 

30299

其他商品和服务支出

1.4

 

310

资本性支出

5.25

 

31099

其他资本性支出

5.25

 

303

对个人和家庭的补助

98.72

 

30305

生活补助

0.81

 

30302

退休费

97.25

 

30307

医疗费补助

0.44

 

30309

奖励金

0.22

 

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。

 

 

公开09

 

 

 

 

 

 

 

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:无锡市惠山区机关事务管理局

单位:万元

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务

接待费

会议费

培训费

小计

公务

用车

购置费

公务用车运行维护费

529.99

 

521.14

140

381.14

5.9

1

1.95

 

公开10

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称:无锡市惠山区机关事务管理局

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门无相关收支项目

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项

 

 

公开11

 

 

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称:无锡市惠山区机关事务管理局

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

404.64 

302

商品和服务支出

404.64 

30201

办公费

5.75

30202

印刷费

0.8

30207

邮电费

1.35

30211

差旅费

1.8

30215

会议费

1

30216

培训费

1.95

30217

公务接待费

5.9

30226

劳务费

1.5

30227

委托业务费

1

30239

其他交通费用

1.05

30231

公务用车运行维护费

381.14

30299

其他商品和服务支出

1.4

注:1.“机关运行经费”指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

    2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开12

 

 

 

 

政府采购支出预算表

部门名称:无锡市惠山区机关事务管理局

 

单位:万元

采购品

目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

1197.46

一、货物A

 

 

 

 

400.25

 

公用经费

办公设备购置

台式电脑

集中采购

1.5

 

公用经费

办公设备购置

复印机

集中采购

2.25

 

公用经费

办公设备购置

笔记本电脑

集中采购

1.5

 

平台公务车辆更新

公务用车购置

车辆

协议供货

140

 

电梯空调监控系统等设备

维修、维护

办公设备购置

机房辅助设备

 

81

 

电梯空调监控系统等设备

维修、维护

办公设备购置

信息安全设备

集中采购

8

 

电梯空调监控系统等设备

维修、维护

专用设备购置

炊事机械

集中采购

38

 

会议室改造经费

办公设备购置

空调设备

集中采购

42

 

会议室改造经费

办公设备购置

LED显示屏

集中采购

36

 

会议室改造经费

办公设备购置

其他家具用具

集中采购

50

二、工程B

 

 

 

 

93.5

 

电梯空调监控系统等设备

维修、维护

大型修缮

修缮工程

集中采购

30

 

会议室改造经费

大型修缮

装修工程

集中采购

63.5

三、